Número | 008242 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 23/10/2020 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803 |
Dotacao | 010801.1030100292.008 31901100 05.31205 |
Subelemento | 31901105 |
Valor | 884,00 |
Original | 884,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 884,00 (ver detalhes) |
Pago | 884,00 (ver detalhes) |