Acessibilidade
| Número | 008245 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/10/2020 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803 |
| Dotacao | 010801.1030100292.008 31901100 05.31205 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 717.180,06 |
| Original | 717.180,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 717.180,06 (ver detalhes) |
| Pago | 717.180,06 (ver detalhes) |
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